工程变更签证管理办法及流程未按权限审批10篇

工程变更签证管理办法及流程未按权限审批10篇工程变更签证管理办法及流程未按权限审批　　工程变更签证管理暂行办法　　第一章总则第一条为规范工程变更签证管理，建立有效的监管机制，保证工程质量，提高投资效益，按照国家和省、市下面是小编为大家整理的工程变更签证管理办法及流程未按权限审批10篇,供大家参考。

篇一：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　工程变更签证管理暂行办法

　　第一章总则第一条为规范工程变更签证管理，建立有效的监管机制，保证工程质量，提高投资效益，按照国家和省、市有关政府投资项目工程变更签证的规定，结合公司实际，制定本办法.第二条凡公司投资或由公司代建的所有工程项目，在施工合同以外涉及工程投资增减的设计变更、技术核定、洽商等工程签证，应进行现场签证，不允许出现事后签证。

　　第二章变更签证的办理第七条工程技术变更相关经济签证办理:1、凡是由建设单位、设计单位或施工单位在施工过程中提出的做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或施工条件发生变动而引起的变更等事项,均应填写《工程技术变更单》并按以下程序流程处理解决：⑴施工单位提出变更申请→监理单位意见→建设单位意见→设计院意见→建设单位确定意见→施工单位实施；⑵建设（监理）单位提出变更意见→监理（建设)单位意见→设计院意见→建设单位确定意见→施工单位实施；《工程技术变更单》是施工图的补充,与施工图有同等作用，但不作为决算依据。2、建设单位主要审批《工程技术变更单》中的内容为:

　　⑴工程变更的真实原因。施工单位提出的工程变更,必须事先报建设单位认可后，由建设单位向设计单位申请工程设计变更.

　　⑵工程变更内容对建筑使用功能、结构安全以及质量、经济、工期各方面的影响。

　　⑶工程变更内容是否超出建设单位与施工单位签定的工程承包合同范围。

　　3、《工程技术变更单》引起的投资增减，由施工单位申报《经济签证申请表》(附预算书），建设单位在《经济签证申请表》中明确计费方法或协议单价。施工单位在变更工程完成十日内按实际完成工程量申报《工程经济签证单》(附预算书），超过时效不予补办。待建设单位根据变更原因，明确出资人，明确计费方法,核实实际完成工程量，在《工程经济签证单》审批中签署意见并盖章确认后，方可进入工程计量和工程款支付程序，否则不予计取任何费用。

　　4、《工程技术变更单》应在实施变更前审批签章，不得后补，不允许出现造成即成事实后再补办洽商的情况,不允许迁就施工单位失误造成变更。特殊情况下（如应急、抢险工程和重大活动）由经办人和工程部说明原因,经公司领导批准,方可补办。除此以外，一律不予认可补办的《工程技术变更单》及费用。重大技术变更涉及投资金额大幅增减

　　的，由工程部向公司领导进行书面报告说明原因,经公司领导批准后，参照以上流程办理相关手续。

　　5、建设单位、施工单位在施工过程中发生零星工程量增减,所需确认的工程费用参照以上规定办理《工程经济签证单》。

　　6、在施工过程中需进行技术处理的，由施工单位向建设单位报送施工组织设计,明确处理方法,参照《工程技术变更单》流程办理相关手续。

　　7、临时性的施工技术处理需使用建筑机械，事先由施工单位向建设单位申报《经济签证申请表》，建设单位根据事由，双方洽商明确建筑机械的型号及数量，确定机械使用的台班费，双方对机械使用的台班数及时签证,不得后补，否则一律不计费用。

　　8、施工单位提交的关于工程量和计价方式等签证内容与招标文件有冲突的，执行招标文件。

　　第八条建筑材料相关经济签证办理：1、施工使用的各类建筑材料，施工单位在使用前除向建设单位和监理工程师报审外，以下建筑材料还需向建设单位申报相应《经济签证申请表》和《工程经济签证单》:⑴根据设计要求需在砼及砂浆内添加的各种“添加剂"；⑵设计图纸中没有明确,但施工操作规程、规范中有明确要求的做法及附加材料，而预算定额中缺项的建筑材料；

　　⑶施工用水泥和钢筋必须按进场时间如实进行申报，否则在工程计量和决算时将按施工期间相同材料最低价格或建设单位寻访价格进行价差调整；

　　⑷建设单位在招标文件中未确定品牌和价格的材料，如弱电、强电、消防、给排水、空调、通风类材料；装饰类材料；园林绿化及配套类材料；

　　⑸建设单位要求报审的其他材料.2、建设单位对施工单位报审的材料进行有关技术资料审核,认定品牌、确定价格、确定工作范围。建设单位签署意见并盖章认可后，施工单位方可采购，材料进场后必须向监理工程师进行书面报验，审批合格后才能使用，不得先使用后报验，否则不计任何费用。3、投标报价外的配套设备由建设单位直接采购的，总承包施工单位应做好配合工作，配套费在国家规定基础上另行商定。

　　第三章经济签证的管理第九条经济签证的管理应坚持以下原则：⑴工程施工单位应严格按工程施工图组织施工，不得任意更改。如发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减,方能进行经济签证.⑵施工单位在实施设计变更或采购定价材料前，按程序申报《经济签证申请表》（附预算书），施工单位在施工工

　　作完成十日内按实际完成工程量申报《工程经济签证单》（附预算书)，超过时效不予补办,以保证隐蔽工程及工序交叉作业的单项工程的客观数据资料的真实性。签证申请仅作为经济签证的依据，《经济签证单》为工程决算依据。

　　⑶经济签证必须在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证程序。

　　⑷签证涉及工程量增减需要实地丈量、计量的，必须由业主单位指派两名签证人员（其中一人为业主代表）到现场勘察、测量、清点，勘察后对符合签证条件的由业主代表审核并提交工程部总监认定，签证人员对经济签证的工作内容描述要客观、准确，对隐蔽工程签证要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、工程项目和工艺、质量完成情况.并对签证内容负全责，审核人对签证的合理性负责.

　　⑸对施工图以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸或原始数据，并附上简图，不能笼统地签注工程量清单和工程造价。

　　⑹对于固定价格合同施工项目，经济签证时应注意同工程量清单的比较，如工程量清单包含的内容，不可重复签证。对隐蔽工程、临时工程的签证必须做好现场记录，同时还要做好图象、数据资料的收集、保管、归档。

　　⑺《经济签证单》在建设单位总经理签字盖章确认后，方可进入工程计量和工程款支付程序，否则不予计取任何费用，不得作为竣工结算的依据。

　　第十条现场签证程序及变更价款确定⑴现场签证变更价款应遵循以下原则：①合同中已有适用于或类似于变更工程的价格，按合同已有或参照类似价格变更合同价款,办理经济签证；②合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由施工单位按照合同规定，提出适当的变更价格，报请监理和建设单位办理经济签证.⑵施工过程中发生的投资增减,由施工单位申报《经济签证申请表》(附预算书)，经现场监理工程师审核签字盖章后，报建设单位工程部管理人员复核后,再由造价工程师审核造价，建设单位在《经济签证申请表》中明确计费方法或协议单价.⑶施工单位在变更工程完成十日内按实际完成工程量申报《工程经济签证单》(附预算书），超过时效不予补办。待建设单位根据变更原因，核实实际完成工程量,在《工程经济签证单》审批中签署意见并盖章确认后（以建设单位总经理签字盖章为准），方可进入工程计量和工程款支付程序，否则不予计取任何费用。

　　⑷施工单位在申报经济签证单（申请）时,应申报书面材料一式4份，提交监理单位，按流程办理。

　　⑸造价工程师应随时到施工现场了解实际工作情况，对涉及造价或费用改变较大的经济签证进行抽查，工程部现场管理人员应积极配合。抽查中若发现申报的经济签证与实际情况有较大出入的，将给予施工单位相应的处罚。

　　⑹工程实际使用材料的质量、价格如与工程量清单项目特征描述不一致需办理经济签证时，由工程监理、工程部、造价工程师共同审核。必要时可进行招标确定。

　　⑺因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。若造成质量问题或经济损失由承包人全部承担，并接受建设单位按该部分工程造价30%的违约处罚。

　　第四章变更签证公司审批程序第七条在施工过程中，由于现场条件的变化或其他特殊原因造成的设计变更，由施工单位向项目建设单位提交书面变更申请，并提供变更工程量造价估算表等相关资料，经项目建设单位分管领导确认后,分别按以下情况处理：1、对单项工程造价增加1万元（含1万元）以下且对工程整体影响很小的设计变更,由设计单位出具变更设计文件,报项目建设单位分管领导审批后实施。

　　2、单项工程造价增加1万元以上5万元（含5万元)以下的设计变更，由设计单位出具变更设计文件,项目建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位论证通过后，由公司分管领导批准实施。

　　3、单项工程造价增加5万元以上50万元（含50万元)以下设计变更，由设计单位出具变更设计文件，项目建设单位组织项目勘察、设计、施工、监理单位论证通过后，报经公司总经理办公会研究通过，由分管领导批准实施.

　　4、单项工程造价增加50万元以上的设计变更，由设计单位出具变更设计文件，项目建设单位组织项目勘察、设计、施工、监理单位和纪检、招管、审计等相关部门进行论证通过后，报公司总经理办公会研究通过，由分管领导批准实施.

　　第八条项目设计、工程内容和工程量经批准发生变化的，应由业主（专指代建项目）、建设单位、监理、施工单位共同签证，增加的工程量和工程内容依照原合同约定的标准计价.未经批准擅自变更设计、工程内容和工程量的，不予认可，责任自负。

　　第九条签证作为施工合同的组成部分，按权限审批并加盖公司合同专用章后生效，按合同档案管理要求报公司财务部统一存档。

　　第五章附则第十条签证应及时办理，补办签证单无效.

　　第十一条在变更及签证过程中，建设单位现场代表、监理单位应严格按照本办法，认真审核把关，若审查不严或与承包单位串通假签证，造成公司经济损失的,将追究其相应责任，触犯刑律的移送司法机关处理。

　　第十二条有效签证单是工程决算和审计的重要依据。未签证或无效签证不能进入决算，审计中不承认相应的工程量，责任由施工方自负.

　　第十三条零星基建工程项目的过程管理参照本管理办法执行.

　　第十四条此前发布的关于签证管理的有关制度与本办法不一致的，以本办法规定的内容为准,本管理办法未规定部分按国家有关规范执行。

　　第十五条本管理办法自公布之日起施行。

篇二：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　工程变更、签证管理方法及流程(草稿)

　　第一章设计变更管理规定

　　第一条目的

　　1.1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地限制成本,确保工程质量

　　和工程进度,特制定本流程。

　　1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批,确保设计变更的刚好性、合理

　　性和经济性,消退设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般须要设计单位的签字、盖章。设计变更共分为三类:

　　(一)一般设计变更:不变更设计原则,不影响运用功能,不影响工程的质量和

　　平安,不影响美观,变更发生费用在5000元(含)人民币以下的;

　　(二)较大设计变更:变更发生费用在5000元以上,100000元(含)以下的;

　　(三)重大设计变更:对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主

　　要标高、主要设备及主要运用功能变更及变更发生费用在100000元以上的。

　　第三条设计变更的体现形式分为四类:

　　(一)由设计单位提出的设计变更;

　　(二)由公司提出的设计变更;

　　(三)由施工单位提出的设计变更;

　　(四)由客户提出的变更申请。

　　第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部应细致审查,确定是否进行变更。

　　第四条设计变更应将工程变更内容描述清晰。如:工程名称、变更缘由、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到依据变更单

　　可精确计算工程量。

　　第五条设计变更单由工程部按楼号分专业依发生先后依次进行编号。(如名门项目1号楼建筑第一次变更,变更页数为1页,编号应为MM-1-JZ-1-1),并与后附的设

　　计院出具的变更单内容比照。

　　第六条设计变更的限制

　　1.设计变更限制原则:

　　1.1符合国家规范:设计变更应是对原设计中不满意国家规范、法规的部分进行

　　变更,使之满意国家相关规范、法规;

　　1.2保证运用功能:设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应

　　比原设计更合理、更满意运用功能;

　　1.3降低建立成本:在不影响运用功能、满意国家规范的前提下,变更方案应更

　　加节约成本;

　　1.4保证建立工期:在不影响运用功能、满意国家规范的前提下,变更方案应更

　　缩短施工周期;

　　2.变更内容:

　　2.1原设计中不符合国家规范、法规的内容;

　　2.2原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容;

　　2.3原设计中某些功能要求不能达到或违反销售承诺而须要进行改进的内容;

　　2.4原设计中存在的遗漏、缺陷等内容;

　　2.5由于某种须要公司提出的对原设计的更改内容;

　　2.6客户提出的变更;

　　3.相关部门职责:

　　3.1工程部:

　　办理设计单位提出的设计变更的前期手续;(包括协调设计院帮助出具变更方案;办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更;办理依据施工图审查和消防审查看法进行的变更;办理公司和施工单位提出的设计变更申请手续;

　　对设计变更的施工工艺进行把控;

　　3.3.3受理市场营销部提出的设计变更申请手续;

　　3.1.4负责变更的实施;

　　3.2市场营销部:

　　办理客户提出的设计变更的申请手续;

　　跟踪变更的落实状况;

　　3.3物资库:物资库设造价审核专员岗,负责

　　3.3.1对拟发生的设计变更进行经济分析;估算变更成本;

　　3.3.2变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内;

　　3.3.3跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报;

　　3.4分管副总:

　　3.4.1审核变更技术和经济的合理性;

　　3.4.2审批较大设计变更;

　　3.4.3审核重大设计变更;

　　3.5.总经理:

　　3.5.1审核变更技术和经济的合理性;

　　3.5.2�审批重大设计变更;

　　4.相关流程:

　　4.1工程部、市场营销部、物资库造价专员在遇到须要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门,确定该变更费用担当单位,出具变更初步方案(物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能状况下的技术方案,市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部帮助完善),(如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交)。

　　4.2工程部提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后,须要对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善,明确变更实施可行性,时间不能超过1.5天,如须要设计院出具方案,则以实际发生天数为准;

　　4.3对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目,由工程部经理确认批准,转至物资库造价专员进行费用估算,有对变更经济性进行审查和提出建议的权利;在三日内报分管副总,分管副总在一个工作日内确认批准并报总经理批准。

　　4.4全部变更必需由提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批,对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更,物资库造价专员不予受理;

　　4.5物资库造价专员在接到变更单后一般状况下在二个工作日内完成估算。施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后,经现场监理工程师、项目部专业工程师和工程部经理对变更项目的完成状况(工程量、质量、工期)签字认可后,应在工程变更内容完成后7天内将预算书报物资库造价专员。物资库造价专员在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用,核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未向物资库报送预算书并进行核对的,以物资库造价专员单方面计算的金额进入工程结算。

　　4.6物资库造价专员在接到变更后,要做好变更资料存档、统计工作,对变更通

　　知单按一单一结的原则,每月统计汇总已完设计变更增减费用,变更结算资料双方各自留存,并随时调整动态成本变更状况,每月向公司汇报。

　　4.7对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目,工程部同时下发《设

　　计变更审批、通知单》给物资库、监理单位和施工单位,工程部组织施工单位实施。全部资料一式四份。

　　4.8设计变更审批流程图,见图一、图二。

　　5.其他:

　　5.1.对于客户提出的设计变更,经批准后,市场营销部在明确费用担当单位后,

　　通知工程部,属客户担当费用,需预先收取费用;属公司担当费用(需经公司批准),计入项目成本;

　　5.2.工程部在施工前应细致批阅图纸,对设计结构问题应提前一个月提出解决

篇三：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　1对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求不能笼统地签认工程量和工程造价必须将工程名称签证的原因时间签证内容材料材质施工方法等描述清楚如果文字描述不能满足结算编制的要求要求附简图并达到根据签证单可准确计算工程量的要求

　　设计变更、签证管理办法

　　第一、设计变更管理办法为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本办法。一、结合我单位实施的建设工程实际情况，现将设计变更分为三类。（一）一般设计变更：因施工图内容存在表述不清、概念模糊、设计遗漏等不改变设计原则，不影响工程的质量和安全，不影响美观的，变更费用在5000元（含）以下的。（二）较大设计变更：原设计不能满足正常的功能使用，有明显缺陷，需进行优化设计或深化设计的。变更费用在5000元以上，100000元（含）以下的。（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备的主要使用功能改变及变更的。变更费用在100000元以上的。二、设计变更提出条件。1、设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。2、设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能。3、在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。

　　4、原设计中存在的遗漏、缺陷等内容。5、原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容。6、在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；三、设计变更办理流程。1、工程设计变更发生时，提出方须先行提交《设计变更申请》（须写明工程名称、变更原因、变更内容、工程量增/减、工期变化等内容并附预算、变更设计详图）。如需提前与设计部门沟通，由建设方会同相关人员与设计单位沟通，取得设计单位初步意见。初步意见可体现在《设计变更申请》中“变更内容”中。2、监理及建设方驻场代表须先行审查，审查通过签字确认后填写《设计变更审批单》报建设方工程部、审算部审查。3、工程部会同审算部应及时对变更申请进行审查，确定是否进行变更及变更类型。经审查确需变更，由工程部、审算部商总工室进行确认。4、总工室确认通过后，转公司办公室报公司经理审查。5、公司经理签字同意后，由建设方驻场工程师会同施工方（如需要）及时与设计单位对具体事宜进行对接，由设计部门对所需变更内容审核并出具《设计修改通知单》。施工单位按照修改内容实施完成后，及时上报《设计变更回执单》，经监理工程师和建设方驻场工程师对变更项目的完成情况（工程量、质量、工期）签字认可。

　　6、为了节约时间，提高效率，设计变更事宜一经发生，原则上一般性设计变更由工程部商总工室审查后批准实施。较大性设计变更由工程部、总工室商审算部论证通过后批准实施。重大设计变更按流程须报公司经理审查批准后方可实施。

　　四、工程部在施工前应仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前30天提出解决申请，建筑问题提前15天提出解决申请，安装问题提前15天提出解决申请。由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，由此发生的费用由施工单位负责。

　　本办法自下发之日起实施。附：1、设计变更申请单2、设计变更审批单3、设计变更回执单

　　设计变更申请单

　　工程名称：施工单位：变更提出单位：变更事由：

　　原作法及现作法的对比说明：须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型等

　　编号：

　　变更内容及变更原

　　因（原作法及现作法施的对工比说前明）

　　申请方（签章）：

　　监理单位：

　　年月日建设单位：

　　总监理工程师：

　　驻场工程师（经办人）：

　　工程部：

　　年月日

　　年月日

　　本单原件甲方工程部、办公室、审算部、监理公司、施工单位各一份。设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算，无《设计变更回执单》的不予结算。

　　工程名称：事由：附件：工程部：审算部：总工办：办公室：总经理：

　　设计变更审批单

　　日期：编号：

　　工程名称：施工单位：

　　设计变更回执单

　　编号：设计变更审批单编号：

　　施工起止时间：自年

　　月

　　日至年

　　月

　　日

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　施工内容

　　施工后

　　施工单位：（签章）

　　监理单位：（签章）

　　施工方：

　　年月日甲方：（签章）

　　三方确认

　　施工单位项目经理：

　　专业监理工程师：总监理工程师：

　　驻场工程师：工程部：总工室：

　　年月日

　　年月日

　　备注：本回执单一式四份，施工单位、监理公司、甲方工程部、甲方审算部各一份。

　　年月日

　　第二、现场签证管理规定一、签证控制原则：1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2．公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3．可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、图像资料、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档；二、相关流程：1、在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写《现场签证单》，对需要计量（点、线、面、体）的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知审算部工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，不予认可；签证单应写清签证原因、签证内容、工程量等内容，并附签证预算、签证附图，具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；③机械台班的签证，工程部只签台班，由工程部通知审算部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由审算部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；

　　⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。2、签证单经监理工程师、建设方驻场工程师确认签字后，填写《现场签证审批单》报工程部。3、工程部商总工室对签证内容进行论证，审算部对施工方报送预算进行审核。4、工程部、总工室、审算部同意确认后，转公司办公室。5、办公室负责将签证有关手续报公司经理审查。6、公司经理审查通过后，由工程部通知相关单位组织实施。7、施工单位在签证内容实施完成后,7天内填写《现场签证回执单》，报监理、驻场工程师、总工室审核，审核完毕后相关手续由审算部、监理、施工方留存。施工单位在签证实施完成后7天内未填写《现场签证回执单》的，则建设方审算部不予认可，最终不进入工程决算。8、属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确据实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。三、现场签证办理原则：1、正常情况下签证办理原则：根据工程实际需要，现场签证一经发生，根据审算部审核的签证金额，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工单位施工，5000-20000元（含20000元）由工程部商总工室同意后实施，20000以上报公司经理同意后方可实施。2、紧急情况下签证办理原则：紧急情况下需发生签证，由驻场工

　　程师认定确需实施后通知工程部，工程部沟通审算、总工后联系公司经理，经批准后先行实施，事后及时补办正常审批及相关手续。

　　四、对工程签证单整理的要求：1、对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。2、工程签证单应按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。五、其他：1、由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；2、严禁在未告知工程部、审算部等部门的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题,一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；3、对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知审算部,对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工。本办法自下发之日起实施。附：1、现场签证单2、现场签证审批单3、现场签证回执单

　　工程名称：施工单位：

　　现场签证单

　　编号：

　　签证提出单位：

　　签证原因：

　　现场签证情况说明：（附件随本单一并报），须注明工作内容、工程量、现场情况等。

　　签证内容

　　施工前

　　监理单位：

　　年月日建设单位：

　　总监理工程师：

　　驻场代表（经办人）：

　　工程部：

　　年月日

　　年月日

　　本单原件甲方工程部、审算部、监理公司、施工单位各一份。现场签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入决算，无《现场签证回执单》的不予决算。

　　工程名称：事由：附件：工程部：审算部：总工办：办公室：总经理：

　　现场签证审批单

　　日期：编号：

　　工程名称：施工单位：

　　现场签证回执单

　　编号：现场签证审批单编号：

　　施工持续时间：自年

　　月

　　日至年

　　月

　　日

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　施工内容

　　施

　　工

　　后

　　施工方：

　　施工单位（签章）：

　　监理单位（签章）：

　　年月日建设方(签章)：

　　施工单位签字确认：

　　监理工程师：

　　驻场工程师：

　　项目总监：

　　总工室：

　　年月日

　　年月日

　　年月日

　　备注：本回执一式四份，施工单位、监理公司、甲方审算部、工程部各一份，本回执在项目签证执行完毕后7日内完成填写并上报审算部，无此签证回执单审算部不予认可。

篇四：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　工程变更签证管理方法及流程

　　第一章设计变更管理规定

　　第一条目的

　　1.1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地限制成本,确保工程质量和工程进度,

　　特制定本流程。

　　1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批,确保设计变更的刚好性、合理性和经济性,

　　消退设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般须要设计单位的签字、盖章,或者发包单位的有关职能部门(规划设计部)代签。设计变更共分为三类:

　　(一)一般设计变更:不变更设计原则,不影响运用功能,不影响工程的质量和平安,不影

　　响美观,变更发生费用在5000元(含)人民币以下的;

　　(二)较大设计变更:变更发生费用在5000元以上,100000元(含)以下的;

　　(三)重大设计变更:对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主

　　要设备及主要运用功能变更及变更发生费用在100000元以上的。

　　第三条设计变更的体现形式分为四类:

　　(一)由设计单位提出的设计变更;

　　(二)由建设单位、监理单位提出的设计变更;

　　(三)由施工单位提出的设计变更;

　　(四)由客户提出的变更申请。

　　第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部(森林湖工程部、新都汇工程部)、规划设计部和成本限制部应细致审查,确定是否进行变更。

　　第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如:工程名称、变更缘由、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到依据变更单可精确计算工程量。

　　第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后依次进行编号。(如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更,变更页数为1页,编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1),并与后附的设计院出具的变更单内容比照。

　　第六条设计变更的限制

　　1.设计变更限制原则:

　　1.1符合国家规范:设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之

　　满足国家相关规范、法规;

　　1.2保证运用功能:设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足运用功能;

　　1.3降低建立成本:在不影响运用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本;

　　1.4保证建立工期:在不影响运用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期;

　　2.变更内容:

　　2.1原设计中不符合国家规范、法规的内容;

　　2.2原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容;

　　2.3原设计中某些功能要求不能达到或违反销售承诺而须要进行改进的内容;

　　2.4原设计中存在的遗漏、缺陷等内容;

　　2.5由于某种须要公司提出的对原设计的更改内容;

　　2.6客户提出的变更;

　　3.相关部门职责:

　　3.1工程部:

　　办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续;

　　对设计变更的施工工艺进行把控;

　　负责变更的实施;

　　3.2市场营销部:

　　办理客户提出的设计变更的申请手续;

　　跟踪变更的落实状况;

　　3.3规划设计部:

　　办理设计单位提出的设计变更的前期手续;(包括协调设计院帮助出具变更方案)

　　办理依据施工图审查和消防审查看法进行的变更;

　　办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更;

　　3.3.4受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续;

　　3.3.5办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部;

　　3.4成本限制部:

　　对拟发生的设计变更进行经济分析;估算变更成本;

　　3.4.2变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内;

　　3.4.3跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报;

　　3.5总经济师:

　　3.5.1审核变更技术和经济的合理性;

　　3.5.2审批较大设计变更;

　　3.5.3审核重大设计变更;

　　3.6工程总工;

　　审核变更技术的合理性;

　　3.6.2审批较大设计变更;

　　3.6.3审核重大设计变更;

　　3.7.总经理:

　　3.7.1审核变更技术和经济的合理性;

　　3.7.2�审批重大设计变更;

　　4.相关流程:

　　4.1工程部、规划设计部、市场营销部在遇到须要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门,确定该变更费用担当单位,出具变更初步方案(物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能状况下的技术方案,市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部、规划设计部帮助完善),(如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交)。

　　4.2工程部、监理公司提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后,须要报给规划设计部对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善,明确变更实施可行性,时间不能超过1.5天,如须要设计院出具方案,则以实际发生天数为准;

　　4.3对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目,由规划设计总监确认批准,转至成本限制部进行费用估算,在三日内报总经济师,总经济师在一个工作日内确认批准并转至规划设计部,由规划设计部转发至工程总监和成本限制部,成本限制部有对变更经济性进行审查和提出建议的权利;

　　4.4全部变更必需由提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批,对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更,成本限制部不予受理;

　　4.5成本限制部在接到变更单后一般状况下在二个工作日内完成估算。施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后,经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对变更项目的完成状况(工程量、质量、工期)签字认可后,应在工程变更内容完成后7天内将预算书报成本限制部。成本限制部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用,核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方成本限制部报送预算书并进行核对的,以甲方成本限制部单方面计算的金额进入工程结算。

　　4.6成本限制部在接到变更后,要做好变更资料存档、统计工作,对变更通知单按一单一结的原则,每月统计汇总已完设计变更增减费用,变更结算资料双方各自留存,并随时调整动态成本变更状况,每月向公司汇报。

　　4.7对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目,规划设计部同时下发《设计变更审批、通知单》给成本限制部、工程部和施工单位,工程部组织施工单位实施。全部资料一

篇五：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　工程变更签证管理办法及流程工程签证管理办法

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。

　　第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。

　　第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

　　第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3原设计

　　中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1工程部：3.1.1办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3负责变更的实施；3.2市场营销部：3.2.1办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2跟踪变更的落实情况；3.3规划设计部：3.3.1办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案）3.3.2办理根据施工图审查和消防审查进行的变更；3.3.3办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4成本控制部：3.4.1对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5总经济师：3.5.1审核变更技术和经济的合理性；3.5.2审批较大设计变更；3.5.3审核重大设计变更；3.6工程总工;3.6.1审核变更技术的合理性；3.6.2审批较大设计变更；3.6.3审核重大设计变更；3.7．总经理：3.7.1审核变更技术和经济的合理性；3.7.2�批重大设计变更；4.相关流程：4.1工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术

　　方案，市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、规划设计部帮助完善），（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）。

　　4.2工程部、监理公司提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后，需要报给规划设计部对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善，明确变更实施可行性，时间不能超过1.5天，如需要设计院出具方案，则以实际发生天数为准；4.3对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，由规划设计总监确认批准，转至成本控制部进行费用估算，在三日内报总经济师，总经济师在一个工作日内确认批准并转至规划设计部，由规划设计部转发至工程总监和成本控制部，成本控制部有对变更经济性进行审查和提出建议的权利；4.4所有变更必须由提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批，对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更，成本控制部不予受理；4.5成本控制部在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算。施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后，经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对变更项目的完成情况（工程量、质量、工期）签字认可后，应在工程变更内容完成后7天内将预算书报成本控制部。成本控制部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方成本控制部报送预算书并进行核对的，以甲方成本控制部单方面计算的金额进入工程结算。

　　4.8设计变更审批流程图，见图一、图二。

　　5.其他：5.1.对于客户提出的设计变更，经批准后，市场营销部在明确费用承担单位后，通知工程部，属客户承担费用，需预先收取费用；属公司承担费用（需经公司批准），计入项目成本；5.2.工程

　　部在施工前应仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题提前15天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请，如果没在约定时间内提出变更申请，由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，由此发生的费用由施工单位负责。

　　提出部门：经办人：部门负责人：①工程部部签章专业工程师：工程部经理：年月日②总工程师：年月日③成本控制部签章专业工程师：成本控制部经理：年月日④总经济师：年月日⑤工程副总：年月日⑥总裁：年月日本单原件施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份，无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写签证审批单，无审批的签证单无效。签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入结算，无现场签证回执单的不予结算。

篇六：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　工程变更签证管理办法及流程

　　第一章设计变更管理规定

　　第一条目的1。1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响.

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般需要设计单位的签字、盖章,或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。设计变更共分为三类:（一)一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能,不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含)人民币以下的；（二)较大设计变更:变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的；（三)重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。

　　第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更；(三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。

　　第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料,工程部（森林湖工程部、新都汇工程部)、规划设计部和成本控制部应认真审查，确定是否进行变更.

　　第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚.如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

　　第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。（如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更，变更页数为1页,编号应为YF—SLH—18—JZ—1—1），并与后附的设计院出具的变更单内容对照。

　　第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1。1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规;1。2保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1。3降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；

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　　1.4保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2。变更内容：2.1原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2。4原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2。5由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6客户提出的变更；3。相关部门职责：3.1工程部:3。1。1办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；3。1。2对设计变更的施工工艺进行把控;3。1。3负责变更的实施；3。2市场营销部：3。2。1办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2跟踪变更的落实情况；3。3规划设计部：3.3.1办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案）3.3。2办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更;3。3.3办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更;3.3。4受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3。4成本控制部：3。4.1对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4。2变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3。4。3跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报;3。5总经济师:3。5.1审核变更技术和经济的合理性；3。5。2审批较大设计变更;3.5.3审核重大设计变更;3.6工程总工;3.6.1审核变更技术的合理性；3.6。2审批较大设计变更；

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　　3。6。3审核重大设计变更；3。7．总经理：3。7.1审核变更技术和经济的合理性；3.7.2。审批重大设计变更；4。相关流程：4.1工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时,要求在0。5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门,确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部、规划设计部帮助完善)，(如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交)。4。2工程部、监理公司提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后，需要报给规划设计部对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善，明确变更实施可行性，时间不能超过1.5天，如需要设计院出具方案，则以实际发生天数为准；4。3对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，由规划设计总监确认批准，转至成本控制部进行费用估算，在三日内报总经济师，总经济师在一个工作日内确认批准并转至规划设计部，由规划设计部转发至工程总监和成本控制部，成本控制部有对变更经济性进行审查和提出建议的权利；4.4所有变更必须由提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批,对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更，成本控制部不予受理;4.5成本控制部在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算.施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后，经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对变更项目的完成情况（工程量、质量、工期）签字认可后，应在工程变更内容完成后7天内将预算书报成本控制部。成本控制部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用,核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方成本控制部报送预算书并进行核对的，以甲方成本控制部单方面计算的金额进入工程结算.

　　4。6成本控制部在接到变更后,要做好变更资料存档、统计工作，对变更通知单按一单一结的原则，每月统计汇总已完设计变更增减费用，变更结算资料双方各自留存，并随时调整动态成本变化情况，每月向公司汇报.

　　4.7对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目,规划设计部同时下发《设计变更

　　审批、通知单》给成本控制部、工程部和施工单位，工程部组织施工单位实施。所有资料一

　　式四份。

　　4。8设计变更审批流程图，见图一、图二。

　　5.其他：

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　　5。1.对于客户提出的设计变更，经批准后，市场营销部在明确费用承担单位后，通知工程部，属客户承担费用，需预先收取费用；属公司承担费用（需经公司批准），计入项目成本；

　　5。2.工程部在施工前应仔细审阅图纸,对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题提前15天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请,如果没在约定时间内提出变更申请,由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，由此发生的费用由施工单位负责.

　　5.3。规划调整或重大设计方案调整(在原招标项目基础上增加新的项目）不在设计变更范围内；须规划设计部提供多种方案，并经成本控制部进行费用测算及方案经济对比分析，经专题会议讨论、总经济师、副总经理、总经理批准后方可实施；

　　6．相关附表

　　6.1设计变更审批、通知单

　　6。2设计变更工程量审核单

　　6。3设计变更费用确认单

　　图一

　　设计变更审批流程

　　（主办单位:规划设计部）

　　变更不妥

　　变更提出单位（设计单位、工程部、监理

　　公司规、划施设工计单部位）审核变更内容，办理变更审批

　　手续

　　总裁技术经济合

　　理性审查

　　总工程师审核变更实施的可

　　能性和施工工艺

　　成本控制部专业预算工程师进行经济分析，总核经算济变师更成本技术、经济合理性审查

　　重大设计变更

　　非重大设计变更

　　规划设计部签署下发设计变更通知单

　　成

　　工

　　市

　　本

　　4/15

　　场

　　控

　　程

　　营

　　制

　　销

　　图二

　　招

　　业主提出的变更申请单审批流标程

　　采

　　（主办单位：市场营销部）购

　　部

　　置业顾问受理业主申请

　　不予变更

　　销售经理审核

　　市场营销总监审核

　　规划设计部审核工程部审核

　　成本控制部专业工程师计算变更费用

　　不涉及费用调整

　　涉及费用调整

　　市场营销部置业顾问业主签字同意承担相关费用费用，办理设计变更审批单

　　规划设计部签署下发设计变更通知单

　　总工程师确认并下发工程建设部执行

　　置业顾问业主不同意承担相关

　　费用

　　项目名称：施工单位：费用承担单位：变更提出部门：变更原因:

　　□规划设计部

　　设计变更审批、通知单工

　　成

　　工

　　市

　　本

　　程

　　场编号:

　　控工程部名称：营

　　制

　　销

　　部

　　部

　　□市场营销部□工程部□其他

　　5/15

　　原作法及现作法的对比说明:

　　须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型(如附有变更图纸请注明）等.

　　提出部门：

　　经办人:

　　变

　　部门负责人:

　　更

　　内

　　容

　　①规划设计部签章专业工程师:规划设计部负责人：施工前③成本控制部签章专业工程师:成本控制部负责人:

　　⑤总裁：

　　②总工程师：年月日

　　④总经济师：年月日

　　年月日年月日

　　年月日

　　本单原件甲方项目部、成本控制部、监理公司各一份,施工单位三份，复印件市场营销部、招标采购部各一份,无甲方指定印章该单无效。所有变更必须填写设计变更审批单,无审批的变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算，无设计变更回执单的不予结算。

　　设计变更回执单

　　项目名称：施工单位：

　　工程名称：

　　编号:设计变更审批单编号：

　　费用承担单位：

　　施工持续时间:自年

　　月

　　日至年

　　月

　　日，共计日

　　6/15

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　主办工程师：工程部经理：

　　年月日

　　施工内容

　　施工后

　　施工单位（签章）:

　　监理单位(签章）：

　　甲方工程部（签章）：

　　施工单位签字确认：

　　监理工程师:

　　主办工程师：

　　年月日项目总监：

　　工程部经理：

　　年月日

　　年月日

　　三方确认

　　备注：本回执单一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、甲方成本部各一份，本回执单在项目变更执行完毕后7日内完成填写并上报预算,无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全。

　　___年___月份____项目____工程设计变更费用确认单

　　项目名称

　　工程名称

　　施工单位：

　　序号

　　设计变更回执单编号

　　送审金额（元）审定金额（元）

　　安全文明施工安全文明施工费考评费（元）费奖励费（元)

　　备注

　　7/15

　　合计

　　施工单位：（签章）施工单位:(签字）

　　年月日

　　甲方成本控制部：（签章）专业工程师：成本控制部经理：总经济师：

　　年月日

　　备注:此单一式二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份，每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。

　　第二章现场签证管理规定

　　第七条签证控制原则：1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2．公平原则:在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3．可追溯原则：现场签证的资料，包括:签证手续、签证申请、签证预算、签证

　　8/15

　　预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件；第八条相关部门职责：

　　1．工程部经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责;经总工程师审核后应在规定时间内上报公司成本控制部;2．工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报，否则追究相关人员的责任。3．成本控制部专业预算工程师在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；4．成本控制部经理应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计，并及时对成本变化进行调整,及时向公司汇报；第九条相关流程:一、审批流程1．按正常流程审批;2．紧急情况下非正常流程审批；二、流程图，见图三、图四。三、相关要求1．在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位;对需要计量（点、线、面、体)的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任；2．签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求:

　　①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；

　　②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容,以便进行核算；

　　③机械台班的签证，工程部只签台班,由工程部通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定台班费用,并签署约谈记录，由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。

　　9/15

　　④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。(见结算资料整理规定）3．成本控制部在接到签证单二个工作日内估算完毕，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工单位施工，5000-20000元（含20000元）的报总经济师审批，20000-50000元(含50000元）的报工程副总审批,50000元以上报总裁审批。4．工程部不得以金额的形式签署签证的费用,需要事先约定费用的签证，由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定签证费用。5．施工单位在签证内容实施完成后,7天内填写《现场签证工程量审核单》，报监理公司、项目部审核，由项目部报送成本控制部.成本控制部应在收到《现场签证工程量审核单》后30天内与施工单位完成核对工作，核对后的费用进入工程结算.施工单位在签证实施完成后一个月内未填写现场签证工程量审核单和向成本控制部报送预算并进行核对的，按甲方成本控制部单方面核算的金额进入工程结算。6．签证的结算费用和估算费用差额不得超过10％，如果超出10%报总经济师审批。7．成本控制部对工程部上报的现场签证按一单一结的原则,每月汇总已完签证增减费用，签证结算资料双方各自留存。8．属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本控制部共同验收后办理签证，进行结算。

　　9．成本控制部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量

　　及发生费用，做好动态成本的更新工作，并每月向公司汇报;第十一条对工程签证单整理的要求

　　1．对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求,不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求,要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求.2．对工程工期的变更以签证的形式办理，工程部应在七天内办理工期顺延签证，

　　10/15

　　并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间，经工程总工、工程总监、总经济

　　师、工程副总确认后转至成本控制部对相应费用进行调整,否则不予认可。

　　3．工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号。（如新都汇项目

　　-—零星工程—-土建专业—-QZ-001），并与后附的原始资料顺序对照。

　　第十二条其他：

　　1．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；

　　2．严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、

　　结算困难、后补手续等问题，一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；

　　3．对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知

　　成本控制部,对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工；

　　4．对于现场出现的紧急、零星工程,按照公司相关规定执行；

　　5．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作；

　　6．相关附表

　　6。1现场签证审批、通知单

　　6.2现场签证工程量审核单

　　6.3现场签证费用确认单

　　图三

　　工程现场签证单正常审批流程

　　(主办单位:工程部)

　　工程部根据现场情况填写签证审批单（签证原因、费用承担单位）

　　不予签证

　　总工程师审核

　　成本控制部专业预算工程师核算费用，部

　　门经理审核、签署意见总经济师审核、签署意见

　　（5000-20000）

　　（5000-20000）(20000-50000)

　　工程副总审核、签署意见（20000-50000）

　　（20000-50000)(超过50000）

　　11/15

　　工程部下发各部门执行

　　总经理审核、签署意见（超过50000）

　　图四

　　成工程成现场签监证单紧急施审批流程本（主理办单位：工工程部）

　　控

　　公紧急情况发生单

　　制

　　部

　　司

　　位

　　工程部

　　电话告知

　　总经理

　　限额以上电话请示电话指令

　　电话告知总工程师电话沟通

　　总经济师

　　事后及时补办正常审批手续

　　现场签证审批、通知单

　　项目名称：施工单位：费用承担单位:签证提出部门：签证原因：

　　□规划设计部

　　工程名称:

　　编号：

　　□市场营销部□工程部□其他

　　现场签证情况说明：(可做附页），须注明工作内容、工程量、现场情况等。

　　提出部门：

　　经办人：

　　签施

　　证工内前

　　容

　　部门负责人:

　　12/15

　　①工程部部签章专业工程师：工程部经理：

　　③成本控制部签章专业工程师:成本控制部经理：

　　⑤工程副总：

　　②总工程师：年月日

　　④总经济师：年月日

　　⑥总裁:年月日

　　年月日年月日年月日

　　本单原件施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份,无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写签证审批单,无审批的签证单无效.签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入结算，无现场签证回执单的不予结算。

　　现场签证回执单

　　项目名称:施工单位：

　　工程名称：

　　编号:现场签证审批单编号：

　　费用承担单位：

　　施工持续时间：自年

　　月

　　日至年

　　月

　　日，共计日

　　13/15

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　主办工程师：工程部经理：

　　年月日

　　施工内容

　　施工后

　　施工单位（签章）：

　　监理单位（签章):

　　甲方工程部（签章）：

　　施工单位签字确认：

　　监理工程师：

　　主办工程师：

　　年月日项目总监：

　　工程部经理：

　　年月日

　　年月日

　　备注：本回执一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份，本回执在项目签证执行完毕后7日内完成填写并上报成本控制部，无此签证回执单的签证审批、通知单成本控制部概不结算；签证回执单必须三证齐全,本回执单编号和通知单一致；如签证内容发生变化，须重新审批.施工单位预算人员签字即视为施工单位认可该签证回执。

　　___年___月份____项目____工程现场签证费用确认单

　　项目名称

　　工程名称

　　施工单位：

　　序号

　　现场签证回执单编号

　　送审金额（元）审定金额（元）

　　安全文明施工安全文明施工费考评费（元）费奖励费（元）

　　备注

　　14/15

　　合计

　　施工单位：（签章）施工单位：(签字）

　　年月日

　　甲方成本控制部：（签章)专业工程师：成本控制部经理：总经济师：

　　年月日

　　备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份,每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的现场签证单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格.

　　15/15

篇七：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　规划设计部设计单位工程部监理图二业主提出的变更申请单审批流程成本控制部专业预算工程师进行经济分析核算变更成本规划设计部审核变更内容办理变更审批手续总经济师技术经济合理性审查成本控制部变更提出单位公司施工单位变更不妥总工程师审核变更实施的可能性和施工工艺工程部市场营销部规划设计部签署下发设计变更通知单非重大设计变更重大设计变更总裁技术经济合理性审查招标采购部主办单位

　　工程变更签证管理办法及流程

　　第一条目的

　　第一章设计变更管理规定

　　1.1为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。

　　1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的

　　签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。设

　　计变更共分为三类：

　　（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程

　　的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以

　　下的；

　　（二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的；

　　（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、

　　坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在

　　100000元以上的。第三条设计变更的体现形式分为四类：

　　（一）由设计单位提出的设计变更；

　　（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更；

　　（三）由施工单位提出的设计变更；

　　（四）由客户提出的变更申请。

　　第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部（森

　　-来源网络，仅供个人学习参考

　　林湖工程部、新都汇工程部）、规划设计部和成本控制部应认真审查，确定是否进行变更。第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

　　第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。（如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1），并与后附的设计院出具的变更单内容对照。

　　第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内

　　容；2.3原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进

　　的内容；-来源网络，仅供个人学习参考

　　2.4原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1工程部：3.1.1办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3负责变更的实施；3.2市场营销部：3.2.1办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2跟踪变更的落实情况；3.3规划设计部：3.3.1办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案）3.3.2办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；3.3.3办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4成本控制部：3.4.1对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5总经济师：3.5.1审核变更技术和经济的合理性；

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　　3.5.2审批较大设计变更；3.5.3审核重大设计变更；3.6工程总工;3.6.1审核变更技术的合理性；3.6.2审批较大设计变更；3.6.3审核重大设计变更；3.7．总经理：3.7.1审核变更技术和经济的合理性；3.7.2?审批重大设计变更；4.相关流程：4.1工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、规划设计部帮助完善），（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）。4.2工程部、监理公司提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后，需要报给规划设计部对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善，明确变更实施可行性，时间不能超过1.5天，如需要设计院出具方案，则以实际发生天数为准；4.3对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，由规划设计总监确认批准，转至成本控制部进行费用估算，在三日内报总经济师，总经济师在一个工作日内确认批准并转至规划设计部，由规划设计部转发

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　　至工程总监和成本控制部，成本控制部有对变更经济性进行审查和提出建议的权利；4.4所有变更必须由提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批，对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更，成本控制部不予受理；4.5成本控制部在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算。施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后，经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对变更项目的完成情况（工程量、质量、工期）签字认可后，应在工程变更内容完成后7天内将预算书报成本控制部。成本控制部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方成本控制部报送预算书并进行核对的，以甲方成本控制部单方面计算的金额进入工程结算。

　　4.6成本控制部在接到变更后，要做好变更资料存档、统计工作，对变更通知单按一单一结的原则，每月统计汇总已完设计变更增减费用，变更结算资料双方各自留存，并随时调整动态成本变化情况，每月向公司汇报。

　　4.7对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目，规划设计部同时下发《设计变更审批、通知单》给成本控制部、工程部和施工单位，工程部组织施工单位实施。所有资料一式四份。4.8设计变更审批流程图，见图一、图二。5.其他：5.1.对于客户提出的设计变更，经批准后，市场营销部在明确费用承-来源网络，仅供个人学习参考

　　担单位后，通知工程部，属客户承担费用，需预先收取费用；属公司承担费用（需经公司批准），计入项目成本；

　　5.2.工程部在施工前应仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题提前15天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请，如果没在约定时间内提出变更申请，由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，由此发生的费用由施工单位负责。

　　5.3.规划调整或重大设计方案调整（在原招标项目基础上增加新的项目）不在设计变更范围内；须规划设计部提供多种方案，并经成本控制部进行费用测算及方案经济对比分析，经专题会议讨论、总经济师、副总经理、总经理批准后方可实施；

　　6．相关附表

　　6.1设计变更审批、通知单

　　6.2设计变更工程量审核单

　　6.3设计变更费用确认单

　　图一设计变更审批流程

　　（主办单位：规划设计部）

　　变更提出单位

　　规划设计部

　　变更不

　　（设计单位、工程

　　妥总裁

　　审部核专变、变业成审监更总总更预本核理单审工经内控算变公位批程济容制工更司）手师师，部程实、续办施师理工

　　重技大施术设的、规计可经划能济设性合计非理部重大设计

　　技术经

　　进行经济分析，

　　图二业主提出济的合变理更申请单成变签审更核批署和算流下施性变程发工工审更设工查成计艺本变变市更更通知招

　　本-来源网络，性仅审供查个人学习参考

　　程单

　　场

　　标

　　控

　　部

　　营采

　　制

　　销购

　　（主办单位：市场营销部）

　　置业顾问

　　受理业主销售经理申请市审场核营销总监

　　不予变更

　　规划审设核计部审工程核部审核成本控制部

　　专业工程师计算变不涉及费更费用涉及费用用调整市场营销调部整置业顾

　　置业顾问业主不同意承

　　担相关费用

　　项目名称：

　　规划设问计部

　　签业署主总下签工发字程设同师计意变承担

　　确成设相认计关并更变费下通更工用发知审费工单批用程、，建通办知理单工

　　设部设执计行变更审批单

　　本

　　程编号：市

　　控工程部名称：场

　　施工单位：

　　制

　　营

　　费用承担单位：

　　部

　　销

　　变更提出部门：□规划设计部□市场营销部□部工程部□其他

　　变更原因：

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　　原作法及现作法的对比说明：

　　变须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型（如附有变更图

　　更纸请注明）等。

　　内

　　提出部门：

　　容

　　经办人：

　　部门负责人：

　　①规划设计部签章

　　②总工程师：

　　施专业工程师：工规划设计部负责人：前

　　③成本控制部签章

　　年月日

　　年月日④总经济师：

　　专业工程师：

　　年月日

　　成本控制部负责人：

　　年月日

　　⑤总裁：

　　年月日

　　本单原件甲方项目部、成本控制部、监理公司各一份，施工单位三份，复印件市场营销部、招标采购部各一份，无甲方指定印章该单无效。所有变更必须填写设计变更审批单，无审批的变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算，无设计变更回执单的不予结算。

　　设计变更回执单

　　编号：

　　项目名

　　工程名

　　设计变更

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　　称：

　　称：

　　审批单编

　　号：

　　施工单位：

　　费用承担单位：

　　施工持续时间：自年月日至年月日，共计日

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　主办工程师：

　　工程部经理：施

　　工

　　内

　　容施

　　工

　　后

　　年月日

　　施工单位（签章）：监理单位（签章）：甲方工程部（签章）：

　　三施工单位签字确认：监理工程师：

　　主办工程师：

　　方

　　年月日项目总监：

　　工程部经理：

　　确

　　年月日

　　年月日

　　认

　　备注：本回执单一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、甲方成本部各一份，本回执单在项目变更执行完毕后7日内完成填写并上报预算，无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全。

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　　项目名称施工单位：

　　___年___月份____项目____工程设计变更费用确认单

　　工程名称

　　序号设计变更回送审金额（元）审定金额（元）安全文明施工安全文明施工备注

　　执单编号

　　费考评费（元）费奖励费（元）

　　合计

　　施工单位：（签章）施工单位：（签字）

　　年月日

　　甲方成本控制部：（签章）专业工程师：成本控制部经理：总经济师：

　　年月日

　　备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份，每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。

　　第二章现场签证管理规定

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　　第七条签证控制原则：

　　1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2．公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3．可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件；

　　第八条相关部门职责：

　　1．工程部经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责；经总工程师审核后应在规定时间内上报公司成本控制部；2．工程部经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报，否则追究相关人员的责任。3．成本控制部专业预算工程师在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；4．成本控制部经理应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计，并及时对成本变化进行调整，及时向公司汇报；

　　第九条相关流程：

　　一、审批流程1．按正常流程审批；2．紧急情况下非正常流程审批；二、流程图，见图三、图四。三、相关要求1．在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量（点、线、面、体）的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任；2．签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求：

　　①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；③机械台班的签证，工程部只签台班，由工程部通知成本控制部到现场参加约谈，

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　　共同确定台班费用，并签署约谈记录，由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。

　　④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。（见结算资料整理规定）3．成本控制部在接到签证单二个工作日内估算完毕，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工单位施工，5000-20000元（含20000元）的报总经济师审批，20000-50000元（含50000元）的报工程副总审批，50000元以上报总裁审批。4．工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定签证费用。5．施工单位在签证内容实施完成后,7天内填写《现场签证工程量审核单》，报监理公司、项目部审核，由项目部报送成本控制部。成本控制部应在收到《现场签证工程量审核单》后30天内与施工单位完成核对工作，核对后的费用进入工程结算。施工单位在签证实施完成后一个月内未填写现场签证工程量审核单和向成本控制部报送预算并进行核对的，按甲方成本控制部单方面核算的金额进入工程结算。6．签证的结算费用和估算费用差额不得超过10%，如果超出10%报总经济师审批。7．成本控制部对工程部上报的现场签证按一单一结的原则，每月汇总已完签证增减费用，签证结算资料双方各自留存。8．属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本控制部共同验收后办理签证，进行结算。

　　9．成本控制部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量及发生

　　费用，做好动态成本的更新工作，并每月向公司汇报；

　　第十一条对工程签证单整理的要求

　　1．对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。2．对工程工期的变更以签证的形式办理，工程部应在七天内办理工期顺延签证，并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间，经工程总工、工程总监、总经济师、工程副总

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　　确认后转至成本控制部对相应费用进行调整,否则不予认可。3．工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号。（如新都汇项目--零星工程--土建专业--QZ-001），并与后附的原始资料顺序对照。

　　第十二条其他：

　　1．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；2．严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题,一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；3．对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知成本控制部,对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工；4．对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司相关规定执行；5．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作；6．相关附表6.1现场签证审批、通知单6.2现场签证工程量审核单6.3现场签证费用确认单

　　图三工程现场签证单正常审批流程（主办单位：工程部）

　　工程部

　　根据现场情况填写签

　　不予签证

　　证审总批工单程（师签审证核原因、费用成承本担控单制位部）专总业经预济算师工审程核师、核签

　　（5000-20000）（2000算0-费50用00，0署）部意门见经理审

　　（核5、00签0-署20意工00见程0）副总审（20000-50000）（超过50000）核、签署意见

　　（20000-500总0经理审核、

　　工程部下发各部0）

　　成监

　　施

　　-来源网络，仅供个成人门学执习行参理考

　　工

　　签署意见（超过50000）

　　本

　　公

　　单

　　图四工程现场签证单紧急审批流程（主办单位：工程部）

　　紧急情况

　　电话告知

　　工发程生部

　　电话告知

　　限额总以经上理电话请示电话沟通总工程师电话指令

　　总经济师

　　事后及时补办正常审批手现续场签证审批、通知单

　　编号：

　　项目名称：

　　工程名称：

　　施工单位：

　　费用承担单位：

　　签证提出部门：□规划设计部□市场营销部□工程部□其他

　　签证原因：

　　现场签证情况说明：（可做附页），须注明工作内容、工程量、现

　　签场情况等。施

　　证工

　　内前

　　容

　　提出部门：经办人：部门负责人：

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　　①工程部部签章专业工程师：工程部经理：

　　③成本控制部签章专业工程师：成本控制部经理：

　　⑤工程副总：

　　②总工程师：

　　年月日④总经济师：

　　年月日⑥总裁：

　　年月日

　　年月日年月日年月日

　　本单原件施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份，无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写签证审批单，无审批的签证单无效。签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入结算，无现场签证回执单的不予结算。

　　现场签证回执单

　　编号：

　　项目名称：

　　工程名称：

　　现场签证审批单编

　　号：

　　施工单位：

　　费用承担单位：

　　施工持续时间：自年月日至年月日，共计日

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　　完成情况（工程量、质量、工期等）主办工程师：工程部经理：

　　施工内容施工后

　　年月日

　　施工单位（签章）：监理单位（签章）：甲方工程部（签章）：

　　施工单位签字确认：监理工程师：

　　主办工程师：

　　年月日项目总监：

　　工程部经理：

　　年月日

　　年月日

　　备注：本回执一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份，本回执在项目签证执行完毕后7日内完成填写并上报成本控制部，无此签证回执单的签证审批、通知单成本控制部概不结算；签证回执单必须三证齐全，本回执单编号和通知单一致；如签证内容发生变化，须重新审批。施工单位预算人员签字即视为施工单位认可该签证回执。

　　___年___月份____项目____工程现场签证费用确认单

　　项目名称

　　工程名称

　　施工单位：

　　序号

　　现场签证回执单编号

　　送审金额（元）审定金额（元）

　　安全文明施工安全文明施工费考评费（元）费奖励费（元）

　　备注

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　　合计

　　施工单位：（签章）施工单位：（签字）

　　年月日

　　甲方成本控制部：（签章）专业工程师：成本控制部经理：总经济师：

　　年月日

　　备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份，每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的现场签证单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。

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篇八：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　工程变更签证管理办法

　　第一章设计变更管理规定

　　第一条目的（一）为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确

　　保工程质量和工程进度，特制定本流程。（二）通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及

　　时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。第三条设计变更的分类

　　（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的。

　　（二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的。

　　（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。第四条设计变更的体现形式

　　（一）由设计单位提出的设计变更。（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更。

　　（三）由施工单位提出的设计变更。（四）由客户提出的变更申请。第五条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程管理部、规划设计部和成本合同部应认真审查，确定是否进行变更。第六条设计变更应将变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、变更数量、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量及核定价格。第七条设计变更控制原则（一）符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。（二）保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能。（三）降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。（四）保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期。第八条设计变更内容（一）原设计中不符合国家规范、法规的内容。（二）原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容。（三）原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容。（四）原设计中存在的遗漏、缺陷等内容。

　　（五）由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容。（六）客户提出的变更。第九条工程管理部变更管理职责（一）办理工程管理部、监理单位和施工单位提出的设计变更申请手续；（二）对设计变更的施工工艺进行把控。（三）负责变更的实施。第十条规划设计部变更管理职责（一）办理设计单位提出的设计变更的前期手续（包括协调设计院协助出具变更方案）。（二）办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更。（三）办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更。（四）受理工程管理部提出的设计变更审签手续。（五）办理正式变更手续并下发工程管理部。第十一条成本合同部变更管理职责（一）对拟发生的设计变更进行经济分析、估算变更成本。（二）变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内。（三）跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报。第十二条工程总监变更管理职责（一）审核变更技术的合理性。（二）审批较大设计变更。（三）审核重大设计变更。第十三条分管副总变更管理职责

　　（一）审核变更技术和经济的合理性。（二）审批重大设计变更。第十四条其他（一）对于客户提出的设计变更，经批准后，在明确费用承担单位后，通知工程管理部，属客户承担费用，需预先收取费用；属公司承担费用（需经公司批准），计入项目成本。（二）工程管理部在施工前应仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题提前15天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请，如果没在约定时间内提出变更申请，由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，由此发生的费用由施工单位负责。（三）规划调整或重大设计方案调整（在原招标项目基础上增加新的项目）不在设计变更范围内，须规划设计部提供多种方案，并经成本合同部进行费用测算及方案经济对比分析，经专题会议讨论、副总经理、总经理批准后方可实施。（四）相关附表（1）设计变更审批、通知单（2）设计变更工程量审核单（3）设计变更费用确认单

　　第二章现场签证管理规定

　　第十五条签证控制原则（一）实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须

　　保证签证真实性。（二）公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保

　　证签证办理过程及时、准确。（三）可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、

　　签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件。第十六条相关部门签证职责

　　（一）工程管理部经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责；经工程总监审核后应在规定时间内报公司成本合同部。

　　（二）工程管理部经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报，否则追究相关人员的责任。

　　（三）成本合同部专业预算工程师在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；

　　（四）成本合同部负责人应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计，并及时对成本变化进行调整，及时向公司汇报。第十七条相关流程

　　（一）审批流程（1）按正常流程审批。（2）紧急情况下非正常流程审批。（二）流程图，见图三、图四。（三）相关要求（1）在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量（点、线、面、体）的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本合同部专业工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任。（2）签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；③机械台班的签证，工程部只签台班，由工程部通知成本合同部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由成本合同部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。（见结算资料整理规定）（3）成本合同部在接到签证单二个工作日内估算完毕，小于5000元（含5000元），由工程管理部安排施工单位施工，5000-20000元（含20000

　　元）的报工程总监审批，20000-50000元（含50000元）的报分管副总审批，50000元以上报总经理审批。

　　（4）工程管理部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,由工程管理部提前一天通知成本合同部到现场参加约谈，共同确定签证费用。

　　（5）施工单位在签证内容实施完成后,7天内填写《现场签证工程量审核单》，报监理公司、工程管理部审核，由工程管理部报送成本合同部。成本合同部应在收到《现场签证工程量审核单》后14天内与施工单位完成核对签认工作。施工单位在签证实施完成后7天内未填写现场签证工程量审核单和向成本合同部报送预算并进行核对的，按甲方成本合同部单方面核算的金额进入工程结算。

　　（6）成本合同部对工程管理部上报的现场签证按“一单一结”的原则，每月汇总已完签证增减费用，签证结算资料双方各自留存。并分别向工程总监和分管领导报备。

　　（7）属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本合同部共同验收后办理签证，进行结算。

　　（8）成本合同部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量及发生费用，做好动态成本的更新工作，并每月向公司汇报；第十八条对工程签证单整理的要求

　　（一）对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、

　　材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。

　　（二）对工程工期的变更以签证的形式办理，工程管理部应在七天内办理工期顺延签证，并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间，经工程总监、分管副总确认后转至成本合同部对相应费用进行调整,否则不予认可。第十九条其他

　　（一）由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证。（二）严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题,一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；（三）对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程管理部必须通知成本合同部,对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工；（四）对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司相关规定执行。（五）禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作。（六）相关附表（1）现场签证审批、通知单（2）现场签证工程量审核单（3）现场签证费用确认单

　　设计变更审批、通知单

　　项目名称：

　　工程名称：

　　施工单位：

　　费用承担单位：

　　变更提出部门：□规划设计部□工程管理部□其他

　　变更原因：

　　编号：

　　变更前后对比说明：（须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型（如附有变更图纸请注明）等。

　　变更内提出部门：容

　　经办人：

　　施

　　部门负责人：

　　工①规划设计部签章

　　前工程师：

　　②工程总监：

　　规划设计部负责人：

　　年月日③成本合同部签章

　　年月日④总经理：

　　专业工程师：

　　成本合同部负责人：

　　年月日

　　年月日

　　⑤董事长：

　　年月日

　　本单原件甲方项目部、成本合同部、监理公司各一份，施工单位三份，无甲方指定印章该单无效。所有变更必须填

　　写设计变更审批单，无审批的变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算，无

　　设计变更回执单的不予结算。

　　设计变更回执单

　　编号：

　　项目名称：

　　工程名称：

　　设计变更审批单编号：

　　施工单位：

　　费用承担单位：

　　施工持续时间：自年月日至年月日，共计日

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　施工内容

　　主办工程师：施

　　工程部经理：工后

　　年月日施工单位（签章）：

　　监理单位（签章）：

　　甲方工程部（签章）：

　　三方施工单位签字确认：确认

　　监理工程师：项目总监：

　　主办工程师：工程部经理：

　　年月日

　　年月日

　　年月日

　　备注：本回执单一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、甲方成本部各一份，本回执单在项目变更执行完毕

　　后7日内完成填写并上报预算，无此回执单的变更成本合同部不予结算；变更回执单必须三证齐全。

　　___年___月份____项目____工程设计变更费用确认单

　　项目名称施工单位：

　　工程名称

　　序号

　　设计变更回送审金额审定金额安全文明施工安全文明施工备注

　　执单编号（元）（元）费考评费（元）费奖励费（元）

　　合计

　　施工单位：（签章）

　　施工单位：（签字）年月日甲方成本合同部：（签章）专业工程师：成本合同部经理：

　　工程总监：

　　年月日

　　备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本合同部各执一份，每月20日前甲方成本合同部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签

　　字即视为完全接受双方最终核对价格。

　　图三工程现场签证单正常审批流程

　　（主办单位：工程管理部）

　　工程管理部根据现场情况填写签证审批单（签证原因、费用承担单位）

　　不予签证

　　成本合同部专业预算工程师核算费用，部门经理审核、签署意见

　　工程总监审核、签署意见（5000-20000）

　　（5000-20000）（20000-50000）

　　（20000-50000）（超过50000）

　　分管副总审核、签署意见（20000-50000）

　　工程部下发各部门执行

　　总经理审核、签署意见（超过50000）

　　成

　　监

　　施

　　本

　　理

　　工

　　合

　　公

　　单

　　同

　　司

　　位

　　部

　　图四工程现场签证单紧急审批流程（主办单位：工程管理部）

　　紧急情况发生

　　工程部

　　电话告知

　　限额以上总电话经请理示电话沟通电话指令

　　工程总监

　　分管副总

　　事后及时补办正常审批手续

　　现场签证审批、通知单

　　编号：

　　项目名称：

　　工程名称：

　　施工单位：

　　费用承担单位：

　　签证提出部门：□规划设计部□工程管理部□其他

　　签证原因：

　　现场签证情况说明：（可做附页），须注明工作内容、工程量、现场情况等。

　　签

　　证内提出部门：

　　容

　　施

　　经办人：

　　工部门负责人：

　　前①工程管理部签章

　　专业工程师：

　　工程管理部负责人：

　　年月日

　　②工程总监：年月日

　　③成本合同部签章专业工程师：成本合同部负责人：年月日⑤总经理：

　　④分管副总：年月日

　　年月日

　　本单原件施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份，无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写签

　　证审批单，无审批的签证单无效。签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入结算，无现场签证回执

　　单的不予结算。

　　现场签证回执单

　　编号：

　　项目名称：

　　工程名称：

　　现场签证审批单编号：

　　施工单位：

　　费用承担单位：

　　施工持续时间：自年月日至年月日，共计日

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　施工内容

　　主办工程师：施工

　　工程部经理：后

　　年月日施工单位（签章）：

　　监理单位（签章）：

　　甲方工程部（签章）：

　　施工单位签字确认：

　　监理工程师：

　　主办工程师：

　　项目总监：

　　工程部经理：

　　年月日

　　年月日

　　年月日

　　备注：本回执一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份，本回执在项目签证执行完毕后7

　　日内完成填写并上报成本控制部，无此签证回执单的签证审批、通知单成本合同部概不结算；签证回执单必须三证

　　齐全，本回执单编号和通知单一致；如签证内容发生变化，须重新审批。施工单位预算人员签字即视为施工单位认

　　可该签证回执。

　　___年___月份____项目____工程现场签证费用确认单

　　项目名称施工单位：

　　工程名称

　　序号

　　现场签证回送审金额审定金额安全文明施工安全文明施工

　　备注

　　执单编号（元）

　　（元）费考评费（元）费奖励费（元）

　　合计施工单位：（签章）

　　施工单位：（签字）

　　年月日甲方成本合同部：（签章）专业工程师：成本合同部负责人：分管副总：

　　年月日

　　备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本合同部各执一份，每月20日前甲方成本合同部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的现场签证单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。

篇九：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

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　　设计变更签证管理方法及流程

　　第一章设计变更管理规定

　　第一条目的1.1为了加强设计变更管理，标准工作流程，有效地控制本钱，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程本钱和进度带来的消极影响。

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门〔设计部或工程部〕签字确认。设计变更共分为两类：〔一〕一般设计变更：不改变设计原那么，不影响使用功能，不影响工程的质量和平安，不影响美观，变更发生费用在5000元〔含〕人民币以下的；〔二〕重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。

　　第三条设计变更的表达形式分为四类：

　　〔一〕由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求；〔二〕由建设单位提出的设计变更；设计部门为改良设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；本钱部开展本钱优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更；〔三〕由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更；〔四〕由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更；第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、本钱部以及相关部

　　门〔前期部、营销筹划部、商管公司〕应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。第五条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应到达根据变更单可准确计算工程量。第六条设计变更控制相关部门的职责：1工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录〔附简图、尺寸〕或照片〔如需要〕，为设计变更〔签证〕处理，准备根底性工程资料。1.1办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；1.2办理正式变更手续并下发本钱管理部或营销筹划部；

　　.

　　1.3对设计变更的施工工艺进行把控；1.4负责变更的实施；1.5与本钱部联合审批一般设计变更。

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　　2设计部：应对工程变更的技术性负责，确定是否应变更、是否符合标准要求、是否具备可实施性，方案是否合理、是否需要优化，变更实施中应作如何的风险防范和调整等。2.1办理设计单位提出的设计变更的前期手续〔包括协调设计院协助出具变更方案〕；2.2办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；2.3办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；2.4受理并落实工程部、本钱管理部和营销筹划部提出的设计变更申请手续；

　　3工程监理部：实施监理职责，作好现场施工管理和验收、复核等工作。

　　4本钱部：跟踪工程实施进度，落实根底资料的吻合度，确定变更结算原那么，变更洽商与费用确定；复核变更实施情况和变更结算〔费用〕复核。4.1对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更本钱；4.2变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；4.3跟踪、调整工程动态本钱并每月向公司汇报；4.4与工程部联合审批一般设计变更。

　　5营销筹划部：5.1办理客户提出的设计变更的申请手续；5.2跟踪变更的落实情况；

　　5.3审核有可能影响销售承诺的设计变更，并与客户沟通。5.4与客户签署变更补充协议。

　　6前期部：审核有可能影响报批报建的设计变更。

　　7总经理：7.1审核变更技术和经济的合理性；7.2审批重大设计变更；

　　第七条相关流程：1工程部、商管公司、设计部、本钱部、前期部、营销筹划部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在0.5天内填写办理【设计变更审批、通知单】，明确该变更费用承当单位，出具变更初步方案〔提出部门出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，营

　　.

　　实用文档

　　销筹划部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、设计部、本钱部帮助完善〕，〔如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交〕后走流程审批。2一般设计变更，由所在部门的专业工程师组织设计等部门对变更要求进行审核，确需变更的，填报【设计变更审批、通知单】，报请部门经理对变更的施工工艺、技术要求等进行审核和完善，明确变更实施可行性后，工程部直接与设计单位联系，获取设计变更联系单，抄送设计部备案；其它部门由设计部对接设计单位，获取设计变更联系单，后抄送相关部门；3重大设计变更，根据设计变更的形式〔一〕由设计单位提出的设计变更；〔二〕由建设单位提出的设计变更；〔三〕由施工单位、监理单位提出的设计变更；〔四〕由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更；涉及形式〔一〕〔二〕的由设计部填报【设计变更审批、通知单】进行流程审批；形式〔三〕由工程部发起填报【设计变更审批、通知单】进行流程审批；形式〔四〕由营销、客服部、商管公司提交客户需求申请，发起部门组织工程部、设计部、本钱部进行合规性、合理性审核，以及本钱匡算，明确费用承当后发起部门填报【设计变更审批、通知单】进行流程审批；4无论是设计部主报还是工程部填报以及营销、商管公司上报的涉及重大设计变更的，均由设计部跟踪对接设计单位，落实并获取设计变更联系单；并及时抄送工程部、本钱部等相关部门；5所有变更必须由提出部门填写【设计变更审批、通知单】按流程审批，对于没有填写【设计变更审批、通知单】的设计变更，本钱部可以不予受理〔设计单位提出的设计变更除外〕；6本钱部在接到设计变更联系单后进行本钱估算。施工单位在收到甲方批准下发的设计变更联系单实施完成后，上报费用审核联系单，经现场监理工程师、工程部专业工程师对所完成的工程量〔包括工程质量和工期〕审核确认并签字认可后，上报本钱部。7本钱部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生的且已上报的设计变更费用审核联系单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未将该设计变更联系单所发生的费用向甲方提报，那么以甲方本钱部单方面计算的金额进入工程结算。8设计变更审批流程图，见图一9．相关附表：设计变更审批〔通知〕单

　　.

　　图一

　　设计变更审批流程

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　　需求部门提出设计变更

　　变更要求不合

　　理，不予变更

　　事

　　变更涉及费用的，组织本

　　提出部门负责审核变更内容，并组织工程、设计审核

　　前

　　钱核算，明确费用承当

　　变更需求的合理合规性

　　本钱匡算费用˃5000元

　　本钱匡算费用＜5000元

　　发起部门专业工程师办理变更审批手续填报【设计变更审批、通知单】

　　涉及工程线工程部直接对接设计落实变更事宜，其它部门的由设计

　　部对接落实设计变更事宜

　　相关部门进行会签并提供意见

　　设计部备案

　　流

　　公司领导批准

　　程

　　审

　　批

　　设计部根据会签意见，公司领

　　导批准意见，对接设计单位落

　　实设计变更并下发联系单

　　有

　　问

　　题

　　营销部商管公司

　　本钱部

　　费用签证有问题

　　工程部

　　本钱部收到确认设计变更后进行本钱估算

　　本钱部收到施工方提报的费用审核签证单后进

　　行审核确认

　　工程部收到设计变更确认单后下发施工、监理单位，并做好工程量的签证工作

　　事后

　　费用签证

　　施工单位按确认的变更联系单实施完成，上报

　　费用审核签证联系单

　　.

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　　设计变更审批、通知单

　　工程名称：施工单位：费用承当单位：变更提出部门：□工程部

　　□营销部

　　设计单位：

　　编号：

　　□设计部□商管公司□其他

　　变更原因：

　　原作法及现作法的比照说明：须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型〔如附有变更图纸请注明〕等。变更内容

　　①工程部意见：变更部位现状描述：施该部位是否已施工

　　□否□是

　　提出部门/经办人：部门负责人：

　　工

　　前

　　专业工程师：

　　工程部负责人：

　　年月日

　　②营销部：

　　是否与【销售资料】的销售承诺相关

　　□否

　　□是

　　如有影响，请说明：(与现有样板房实景有差异，请营销部在制作产品手册时注意更新，现场样

　　板房展示时进行标注说明，客户介绍时注意解释说明工作)

　　年月日

　　.

　　③前期部：

　　假设已办理【建设工程规划许可证】，是否需要重新报建假设已办理【预售查丈报告】，是否涉及查丈面积修改假设已办理【预售许可证】，是否涉及施工图重新报建假设已办理【建设工程规划验收合格证】，是否涉及施工图

　　重新报建、重新查丈如果答案是需要重新报建，请说明：意见：

　　□否□否□否□否

　　④设计部：

　　开发部经理签名：

　　实用文档

　　□是□是□是□是

　　年月日

　　工程负责设计师：总师办负责人：

　　⑤本钱部：变更涉及金额估算

　　万元

　　年月日

　　⑤工程负责人：⑥房产集团总经理：

　　年月日年月日

　　年月日

　　本单是公司内部各部门之间的审批流程单，根据实际需要，由提出部门填写，并保存，作为最终结算的依据性文件。所有变更必须填写设计变更审批单，无审批的变更单无效。

　　.

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　　第二章现场工程签证管理规定

　　第一条签证控制原那么：1．实事求是原那么：所有签证要本着实事求是的原那么，经办人必须保证签证真实性；2．公平原那么：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原那么，保证签证办理过程及时、准确；3．可追溯原那么：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件；

　　第二条签证定义：非设计方设计业务范围〔或委托设计范围〕，由施工方〔业主、监理〕提出的涉及方案、措施及委托的其他任务或需现场当即核实的工程量的变化〔图纸中不能反映〕，本局部可使用签证方式解决；

　　第三条工程签证的形式有两种：〔一〕业主方提出的必须实施的设计图纸或者合同外工作内容，即新增工作内容；〔二〕需签证的工作内容与工程的实施是密切相关的，但不包括在施工图或者合同工作内容范围内，且必须由施工单位与工程同步实施的一些不确定〔额外〕工作量；

　　第四条工程签证的资料：对需要发生的工程签证，工程部与本钱部共同做好签证工程的原始资料收集，包括原始状态、过程、完工后的影像资料，以及深化图纸确实认，实施工作内容及工作量的过程确认，明确签证原因、签证发生时间、签证部位、发生材料、机械设备等的规格型号、材料材质等，应到达根据签证单可准确计算工程量；

　　第五条工程签证的控制

　　1．工程签证控制原那么：1.1符合国家标准：签证工作仅对原设计中的未包含的工作内容进行完善，前提是要满足国家相关标准、法规；1.2保证使用功能：签证的工作内容不能影响到使用功能；不要对既有构筑物造成损坏；也不能影响到外部环境；1.3降低建造本钱：在不影响使用功能、满足国家标准的前提下，签证工作内容应节约本钱；1.4保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家标准的前提下，签证工作内容应不影响施工工期；2.相关部门职责：2.1工程部：作为现场管理部门代表公司担负工程签证发起和见证人，负责对签证工作的实施及验收的管理工作，同时做好签证工程量的核实、记录工作，所有签证的发

　　.

　　实用文档

　　生均应有现场记录〔附简图、尺寸〕或照片〔如需要〕，为签证的处理准备根底性工程资料；2.1.1根据工程需要，经公司决定将合同外的工作内容委托与施工单位实施，工程部通过工作联系单形式下发至施工单位；2.1.2根据工程需要接受并负责落实由施工方提出的工程签证需求；2.1.3负责工程签证工作内容的实施；2.1.4对工程签证工作进行有效把控，跟踪落实签证工作的具体实施，如实做好签证工程量的过程见证资料收集；2.1.5工程部经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报，否那么追究相关人员的责任；2.1.6与本钱部联合审批签证工程量，办理正式签证手续；2.2设计部：2.2.1应对工程签证的技术性把控，确定签证内容是否符合设计以及标准要求、技术是否可行，方案是否合理、是否需要优化；2.2.1签证内容的方案如需设计单位确认，负责对接设计并办理设计确认相关手续；〔包括协调设计院协助出具变更方案〕；2.3工程监理部：实施监理职责，作好现场施工管理和验收、复核等工作；2.4本钱部：协助工程部对签证工程量进行签证确认，跟踪工程签证的实施并做好工程量根底数据的实际把握，确定签证工程结算的原那么，根据签证工作内容核算费用，并进行洽商与费用确定；对签证工程实施情况和签证工程结算〔费用〕进行复核；对拟发生的签证内容进行经济分析，估算签证本钱；2.4.2签证内容实施后，核算签证实际发生额是否在估算范围内；2.4.3专业造价工程师在接到工程部上报的签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；并及时反应本钱的意见；2.4.4本钱部应安排造价工程师每月对所发生的签证进行统计，并及时对本钱变化进行调整，及时向公司汇报；与工程部联合审批签证工程量；办理正式签证手续；第六条签证流程：一、审批流程1．按正常流程审批；2．紧急情况下非正常流程审批；

　　.

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　　二、流程图，见图三、图四；三、相关要求1．手续要求：签证的发生必须〔资料〕手续齐全；1.1由业主方提出必须实施的设计图纸或者合同外工作内容，即新增工作内容，必须提交业主方的指令〔工作联系单〕，附上签证联系单，无业主方指令的签证无效；1.2施工方根据工程需要提出的签证必须注明签证发生的原因、发生时间、部位，签证所需要发生的材料、机械设备等的规格型号及机械台班、人工等表述清楚，附上现场记录〔附简图、尺寸〕或照片。2．如实性要求：现场出现签证工作内容时，工程部相关专业工程师需第一时间做好需签证工程量的过程把控工作，如实准确记录签证发生的工作内容及工程量，明确该签证费用的承当单位；对需要计量〔点、线、面、体〕的大宗签证和隐蔽工程签证必须提前一天通知本钱管理部专业工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任；3．签证内容填写要求：审核施工单位上报的签证单，应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；③机械台班的签证，工程部只签机械在现场使用的时间，具体台班由本钱管理部根据定额与施工方约谈协商，共同确定台班费用，并签署约谈记录；④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求；〔见结算资料整理规定〕⑦所有签证单，需有工程部、本钱部、监理公司、施工单位共同签字后生效；4．时效要求：需确定费用后实施的签证，工程部在收到施工方上报的签证联系单，要求在两个工作日内完项工作量签证上报至本钱部进行费用审核签证，本钱部在接到签证单两个工作日内估算完毕，小于5000元〔含5000元〕，由工程部安排施工单位施工，5000以上的按流程审批，并将审批结果第一时间通知到工程部，便于工程部工作的安排和落实；5．工程部仅审核签证发生的工程量，不得以金额的形式签署签证费用，需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知本钱部到现场参加约谈，共同确定签证费用。6．施工单位在签证内容实施完成后,当月内将本月发生并完成的工程签证以费用签证联系单形式提交，报监理公司、工程部审核，工程部在完成工程量审核签证后填报【工

　　.

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　　程〔现场〕签证审批、通知单】报送本钱部。本钱部应在收到【工程〔现场〕签证审批、通知单】后10天内与完成核对工作，形成核算金额。核对后的签证费用进入工程结算。施工单位在签证实施完成后一个月内未提交工程签证费用联系单的和向本钱管理部报送预算并进行核对的，按甲方本钱管理部单方面核算的金额进入工程结算。7．本钱管理部对工程部上报的现场签证按一单一结的原那么，每月汇总已完签证增减费用，签证结算资料双方各自留存。8．属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同本钱部共同验收后办理签证，进行结算。9．本钱部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量及发生费用，做好动态本钱的更新工作，并每月向公司汇报；第七条对工程签证单整理的要求1．工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并到达根据签证单可准确计算工程量的要求；2．对工程工期的变更以签证的形式办理，工程部应在七天内办理工期顺延签证，并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间，经公司领导确认后转至本钱部对相应费用进行调整,否那么不予认可；3．工程签证单按楼号由工程局部专业依发生先后顺序进行编号。〔如A号楼--零星工程--土建专业--QZ-001〕，并与后附的原始资料顺序对照；第八条其它：1．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；2．严禁在未告知本钱部的情况下办理隐蔽工程的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题,一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；3．对于已经完成局部施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知本钱部,对已完成局部工程量进行现场核实，核实前方可进行更改后的施工；4．对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司相关规定执行；5．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作；6．相关附表

　　6.1现场签证审批、通知单

　　.

　　图三

　　工程〔现场〕签证单正常审批流程

　　〔主办单位：工程部〕

　　工程部根据现场情况填写签证审批单〔签证原因、费用承当单位〕

　　不予签证

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　　本钱部专业预算工程师核算费用，部

　　门经理审核、签署意见

　　本钱审核5000元以下的，工程部直接对接施工单位执行

　　公

　　司

　　领

　　导

　　本钱部审核

　　有

　　5000元以上的

　　意

　　见

　　公司领导审批后，本钱部签署意见下发

　　公司领导审批〔总经理、董事长〕

　　工程部

　　监理单位

　　施工单位

　　.

　　图四

　　工程〔现场〕签证单紧急审批流程〔主办单位：工程部〕

　　紧急情况发生

　　工程部

　　告知

　　本钱控制部

　　限额以上指令

　　请示

　　公司领导〔总经理、董事长〕

　　事后及时补办正常审批手续

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　　.

　　实用文档

　　工程〔现场〕签证审批、通知单

　　编号：

　　工程名称：

　　工程名称：

　　施工单位：

　　费用承当单位：

　　签证提出部门：□工程部

　　□其他

　　签证原因：

　　现场签证情况说明：〔可做附页〕，须注明工作内容、工程量、现场情况等。

　　签证内容

　　工程部签章专业工程师：

　　提出部门/经办人：部门负责人：

　　本钱部签章专业工程师：

　　施工程部负责人：

　　工

　　前

　　本钱部负责人：

　　工程负责人意见：

　　年月日

　　年月日

　　房产集团总经理意见：

　　董事长意见：

　　年月日

　　本单是公司内部各部门之间的审批流程单，根据实际需要，由提出部门填写，并保存，作为最终结算的依据性文件。所有变更必须填写设计变更审批单，无审批的变更单无效。

　　.

　　工程〔现场〕签证单办理流程

　　工程部对工程量进行核定

　　报本钱部费用核算，本钱部会同公司内部各部门共同商定初步会签意见

　　由公司领导〔房产集团总经理、董事长〕组织工程部、本钱部〔有必要邀请施工方〕进行会审，形成联系单签复意见

　　由本钱部形成签证意见并签证下发工程部

　　工程部将本钱部签证意见签注到施工单位上报的联

　　系单上，签章下发

　　实用文档

　　.

篇十：工程变更签证管理办法及流程未按权限审批

　　工程变更、签证管理办法及流程(草稿)

　　第一章设计变更管理规定

　　第一条目的1.1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本，确保工程质量和工程进度,特制定本流程。1．2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性,消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。

　　第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。设计变更共分为三类：

　　（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观,变更发生费用在50０0元（含）人民币以下的;（二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上,10０000元（含）以下的;(三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在１0０0０0元以上的。第三条设计变更的体现形式分为四类:(一）由设计单位提出的设计变更;(二)由公司提出的设计变更；(三)由施工单位提出的设计变更;（四)由客户提出的变更申请。第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部应认真审

　　查，确定是否进行变更．第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如:工程名称、变更原因、变更时间、

　　变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

　　第五条设计变更单由工程部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号.(如名门项目1号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为MM—1—JZ-1—1),并与后附的设计院出具的变更单内容对照.

　　第六条设计变更的控制

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　　１．设计变更控制原则:1.1符合国家规范:设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规;1。２保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能;1。３降低建造成本:在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；1.４保证建造工期:在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：２。１原设计中不符合国家规范、法规的内容;２。2原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；２。4原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2．５由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容;２．６客户提出的变更;3.相关部门职责:3．1工程部：3。1。1办理设计单位提出的设计变更的前期手续;(包括协调设计院协助出具变更方案;办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更;办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；办理公司和施工单位提出的设计变更申请手续;3。1.2对设计变更的施工工艺进行把控；3。３.3受理市场营销部提出的设计变更申请手续；３.1.４负责变更的实施；３。2市场营销部:３.２。1办理客户提出的设计变更的申请手续;3．２。２跟踪变更的落实情况;3。３物资库:物资库设造价审核专员岗,负责3。3.1对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3。3。2变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内;

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　　3.３.3跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.４分管副总：3。4。1审核变更技术和经济的合理性；3。4.2审批较大设计变更;3。4。3审核重大设计变更；3。5．总经理：３。5。1审核变更技术和经济的合理性；3。5。２.审批重大设计变更;4．相关流程:4．１工程部、市场营销部、物资库造价专员在遇到需要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在0。5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门,确定该变更费用承担单位,出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部帮助完善）,（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）．4。２工程部提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后，需要对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善,明确变更实施可行性,时间不能超过1。5天，如需要设计院出具方案,则以实际发生天数为准;４．3对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目,由工程部经理确认批准，转至物资库造价专员进行费用估算,有对变更经济性进行审查和提出建议的权利;在三日内报分管副总，分管副总在一个工作日内确认批准并报总经理批准。4.4所有变更必须由提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批,对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更,物资库造价专员不予受理；4．５物资库造价专员在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算.施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后，经现场监理工程师、项目部专业工程师和工程部经理对变更项目的完成情况(工程量、质量、工期）签字认可后,应在工程变更内容完成后7天内将预算书报物资库造价专员。物资库造价专员在每月2０日前与施工单位核对上月20日至本月１9日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未向物资库报送预算书并进行核对的,以物资库造价专员

　　2/17

　　单方面计算的金额进入工程结算。4。6物资库造价专员在接到变更后,要做好变更资料存档、统计工作，对变更通知单按一单一结的原则,每月统计汇总已完设计变更增减费用，变更结算资料双方各自留存,并随时调整动态成本变化情况，每月向公司汇报。4。7对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目，工程部同时下发《设计变更审批、通知单》给物资库、监理单位和施工单位，工程部组织施工单位实施。所有资料一式四份.4。８设计变更审批流程图,见图一、图二。5。其他：5．1.对于客户提出的设计变更,经批准后，市场营销部在明确费用承担单位后，通知工程部，属客户承担费用,需预先收取费用;属公司承担费用(需经公司批准),计入项目成本；５。2。工程部在施工前应仔细审阅图纸,对设计结构问题应提前一个月提出解决申请,建筑问题提前１5天提出解决申请，修改意见和材料代用提前７天提出申请，如果没在约定时间内提出变更申请,由此发生的变更要追究相关部门的责任;由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更,由此发生的费用由施工单位负责。5。3.规划调整或重大设计方案调整(在原招标项目基础上增加新的项目)不在设计变更范围内；须工程部提供多种方案,并经物资库进行费用测算及方案经济对比分析，经专题会议讨论、副总经理、总经理批准后方可实施;6.相关附表6。1设计变更审批、通知单６。2设计变更工程量审核单６。３设计变更费用确认单

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　　图一

　　设计变更审批流程

　　(主办单位：工程部)

　　变更提出单位（设计单位、工程部、施工

　　单位）

　　变更不妥

　　工程部审核变更内容，办理变更审批

　　手续

　　物资库造价专员专业预算工程师进行经济分析，核算变更成本

　　总经理技术经济合

　　理性审查

　　分管副总技术、经济合理性审查

　　重大设计变更非重大设计变更

　　工程部签署下发设计变更通知单

　　分

　　工

　　市

　　物

　　管

　　场

　　资

　　副

　　程

　　营

　　库

　　总

　　销

　　部

　　部

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　　图二

　　业主提出的变更申请单审批流程（主办单位:市场营销部）

　　置业顾问受理业主申请

　　销售经理审核

　　市场营销总监审核

　　不予变更

　　工程部审核

　　造价专员专业工程师计算变更费用

　　不涉及费用调整

　　涉及费用调整

　　市场营销部置业顾问业主签字同意承担相关费用费用，办理设计变更审批单

　　工程部签署下发设计变更通知单

　　分管副总确认并下发工程部执行

　　置业顾问业主不同意承担相关

　　费用

　　工

　　物

　　工

　　市

　　资

　　程

　　场

　　库

　　部

　　营

　　销

　　部

　　设计变更审批、通知单

　　5/17

　　项目名称:施工单位:费用承担单位：变更提出部门：变更原因：

　　□设计院

　　工程名称:

　　编号:

　　□市场营销部

　　□工程部

　　□其他

　　原作法及现作法的对比说明:须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型(如附有变更图纸请注明)等。

　　变更内容

　　①工程部签章专业工程师：施工工程部负责人:前②成本控制部签章专业工程师:成本控制部负责人：

　　总经理:

　　提出部门：经办人:部门负责人：

　　分管副总：

　　年月日

　　年月日

　　年月日

　　年月日

　　所有变更必须填写设计变更审批单，无审批的变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算，无设计变更回执单的不予结算.

　　设计变更回执单

　　6/17

　　编号:

　　项目名称:施工单位:

　　工程名称:

　　费用承担单位:

　　施工持续时间：自年月日至年月日,共计日完成情况(工程量、质量、工期等)

　　设计变更审批单编号：

　　施工内容

　　施工后

　　施工单位(签章):

　　监理单位（签章):

　　主办工程师:

　　工程部经理:

　　年月

　　日

　　甲方工程部(签章)：

　　三施工单位签字确认:方确认

　　监理工程师:项目总监:

　　主办工程师:工程部经理：

　　年

　　月

　　年月日

　　年月日

　　日

　　备注：本回执单一式四份,施工单位、监理公司、工程部、物资库各一份,本回执单在项

　　目变更执行完毕后7日内完成填写并上报预算，无此回执单的变更成本控制部不予结

　　算；变更回执单必须三证齐全。

　　___年__＿月份__＿_项目____工程设计变更费用确认单

　　7/17

　　项目名称施工单位：

　　工程名称

　　序号

　　设计变更回执单编号

　　送审金额(元）

　　审定金额(元）

　　安全文明施工费考评费

　　(元)

　　安全文明施工费奖励费

　　（元)

　　备注

　　合计施工单位：（签章)

　　施工单位:（签字）

　　甲方物资库:(签章）专业工程师：工程部经理:分管副总：

　　年月日

　　年月日

　　备注:此单一式二份,施工单位、甲方物资库各执一份,每月2０日前甲方物资库与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算,双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。

　　第二章现场签证管理规定

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　　第七条签证控制原则：1．实事求是原则:所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性;2．公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则,保证签证办理过程及时、准确;3．可追溯原则:现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件；

　　第八条相关部门职责:1.工程部经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图,并对该单签证的真实性负责；经工程部经理审核后应在规定时间内上报公司物资库造价专员;2.工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生,并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报,否则追究相关人员的责任。3．物资库造价专员在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作,并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；

　　第九条相关流程：一、审批流程1.按正常流程审批;2．紧急情况下非正常流程审批;二、流程图,见图三、图四。三、相关要求１.在现场出现需要进行签证的工作内容时,签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位;对需要计量（点、线、面、体)的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知物资库造价专业工程师参加计量,因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任；2．签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图,具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量;②签证中的工程量计量过程应详尽;计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；

　　9/17

　　③机械台班的签证，工程部只签台班,由工程部通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定台班费用,并签署约谈记录，由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。

　　④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明;⑥要符合结算的要求。(见结算资料整理规定）3．物资库造价专员在接到签证单二个工作日内估算完毕，小于５０00元（含５00０元）,由工程部安排施工单位施工，５０00元－50０00元(含50000元）的报工程副总审批，50000元以上报总裁审批.4.工程部不得以金额的形式签署签证的费用,需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知物资库造价专员到现场参加约谈，共同确定签证费用.5．施工单位在签证内容实施完成后，７天内填写《现场签证工程量审核单》，报监理公司、工程部审核，由工程部报送物资库造价专员。物资库造价专员应在收到《现场签证工程量审核单》后30天内与施工单位完成核对工作,核对后的费用进入工程结算。施工单位在签证实施完成后一个月内未填写现场签证工程量审核单和向物资库造价专员报送预算并进行核对的,按甲方物资库造价专员单方面核算的金额进入工程结算。6.签证的结算费用和估算费用差额不得超过１0％，如果超出1０%报总经理审批。７.物资库造价专员对工程部上报的现场签证按一单一结的原则,每月汇总已完签证增减费用,签证结算资料双方各自留存。8．属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理,已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算.合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本控制部共同验收后办理签证，进行结算。9．物资库造价专员应做好每月收到的签证资料整理、存档工作,按月统计签证数量及发生费用，做好动态成本的更新工作，并每月向公司汇报;

　　第十一条对工程签证单整理的要求1．对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价,必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法

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　　等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求,要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。2．对工程工期的变更以签证的形式办理,工程部应在七天内办理工期顺延签证，并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间,经工程副总确认后转至物资库造价专员对相应费用进行调整,否则不予认可。3.工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号,并与后附的原始资料顺序对照.第十二条其他:１．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等,严禁签证;2.严禁在未告知物资库造价专员的情况下办理隐蔽项目的签证,造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题，一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任;3．对于已经完成部分施工,且由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知物资库造价专员,对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工;4.对于现场出现的紧急、零星工程,按照公司相关规定执行；5．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作;6.相关附表６.1现场签证审批、通知单６.2现场签证工程量审核单6。3现场签证费用确认单

　　图三

　　工程现场签证单正常审批流程

　　（主办单位：工程部)

　　工程部根据现场情况填1写1签/1证7审批单（签证原因、费用承担单位）

　　不予签证

　　物资库造价专员专业预算工程师核算费用，部

　　门经理审核、签署意见

　　50000）

　　工程副总审核、签署意见（5000-50000）

　　(5000-50０0０)

　　（超过

　　工程部下发各部门执行

　　总经理审核、签署意见（超过50000）

　　成监

　　施

　　造

　　价

　　理

　　工

　　专

　　公

　　单

　　员

　　司

　　位

　　图四

　　工程现场签证单紧急审批流程(主办单位：工程部）

　　12/17

　　总经理

　　紧急情况发生

　　工程部

　　电话告知

　　限额以上电分话管请副示总电话指令

　　电话告知造价专电员话沟通

　　事后及时补办正常审批手续

　　项目名称:施工单位：

　　现场签证审批、通知单编号：

　　工程名称：

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　　费用承担单位:签证提出部门:□设计院签证原因：

　　□市场营销部

　　□工程部

　　□其他

　　现场签证情况说明：（可做附页）,须注明工作内容、工程量、现场情况等。

　　签证内容

　　①工程部签章施专业工程师：工前工程部经理：

　　②物资库签章专业工程师:

　　工程副总:

　　提出部门:经办人：部门负责人:

　　总经理：

　　年月日年月日

　　年月日

　　年月日

　　本单原件施工单位、监理公司、甲方工程部、造价专员各一份,无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写签证审批单，无审批的签证单无效。签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入结算,无现场签证回执单的不予结算.

　　项目名称:

　　现场签证回执单

　　工程名称:

　　编号：现场签证审批单编号：

　　14/17

　　施工单位：费用承担单位：施工持续时间：自年月日至年月日，共计日

　　完成情况（工程量、质量、工期等）

　　施工内容

　　施工后

　　施工单位(签章）:

　　监理单位(签章）:

　　主办工程师:

　　工程部经理：

　　年月日甲方工程部（签章)：

　　施工单位签字确认：

　　监理工程师:

　　主办工程师：

　　项目总监：

　　工程部经理:

　　年

　　月

　　年

　　月日

　　年

　　月

　　日

　　日

　　备注：本回执一式四份,施工单位、监理公司、甲方工程部、物资库造价专员各一份,本

　　回执在项目签证执行完毕后７日内完成填写并上报物资库造价专员，无此签证回执单的

　　签证审批、通知单物资库造价专员概不结算;签证回执单必须三证齐全，本回执单编号

　　和通知单一致；如签证内容发生变化,须重新审批。施工单位预算人员签字即视为施工

　　单位认可该签证回执。

　　项目名称

　　__＿年__＿月份___＿项目__＿_工程现场签证费用确认单工程名称

　　15/17

　　施工单位：

　　序号

　　现场签证回执单编号

　　送审金额(元）

　　安全文明施审定金额（元）工费考评费

　　(元)

　　安全文明施工费奖励费

　　(元)

　　备注

　　合计施工单位:（签章)

　　施工单位：(签字）

　　甲方造价控制专员：（签章)专业工程师:工程部经理：分管副总：

　　年月日

　　年

　　月日

　　备注:此单一式二份,施工单位、造价专员各执一份，每月20日前甲方造价专员与施工单位对上月２０日至本月1９日所发生且已有回执的现场签证单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格.

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